各鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處，區(qū)政府各工作部門，各分局，直屬事業(yè)單位：

漢臺(tái)區(qū)2023年財(cái)政收支預(yù)算已經(jīng)區(qū)十八屆人大二次會(huì)議審議通過，現(xiàn)下達(dá)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、2023年全區(qū)財(cái)政工作指導(dǎo)思想

2023年是“十四五”規(guī)劃實(shí)施關(guān)鍵之年，是譜寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章承上啟下的重要之年，做好財(cái)政工作將為“十四五”規(guī)劃順利實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。全區(qū)財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)習(xí)近平總書記來陜考察和瞻仰延安革命紀(jì)念地時(shí)的重要講話重要指示，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全。牢固樹立艱苦奮斗、過“緊日子”思想，堅(jiān)決壓減一般性支出。進(jìn)一步強(qiáng)化部門綜合預(yù)算管理，加大資金監(jiān)管和統(tǒng)籌力度。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化規(guī)范運(yùn)行機(jī)制，全面實(shí)施預(yù)算績效管理。堅(jiān)決扛牢政治責(zé)任，深入貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，以“高質(zhì)量項(xiàng)目推進(jìn)年”、“營商環(huán)境突破年”、“干部作風(fēng)能力提升年”為載體，發(fā)揮財(cái)政職能，以更強(qiáng)舉措、更實(shí)作風(fēng)、更高要求，抓發(fā)展、優(yōu)服務(wù)、提效能，為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

二、2023年財(cái)政預(yù)算安排原則

2023年財(cái)政預(yù)算安排原則：一是堅(jiān)持“以收定支”原則。財(cái)政收入預(yù)算堅(jiān)持與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的原則，與財(cái)政政策相銜接。2023年全區(qū)地方財(cái)政收入預(yù)算11億元，同口徑增長10%。二是堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先原則。支出預(yù)算始終將“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”作為預(yù)算安排的首要任務(wù)。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約原則，貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，繼續(xù)壓減、控制一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。四是堅(jiān)持零基預(yù)算的原則。人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)核定，公用經(jīng)費(fèi)按部門分類分檔的定額核定，事業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目按輕重緩急有序安排。提高預(yù)算編制精準(zhǔn)性和科學(xué)性。五是堅(jiān)持績效預(yù)算原則。將績效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理全過程，推動(dòng)預(yù)算績效提質(zhì)增效。六是堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)原則。加強(qiáng)政府性債務(wù)和隱性債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，統(tǒng)籌安排到期政府性債務(wù)還本付息支出，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

三、預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)要求

（一）積極財(cái)政政策加力提效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。各部門要認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，抓好財(cái)源建設(shè)，支持經(jīng)濟(jì)加快恢復(fù)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政政策和資金導(dǎo)向作用，加大重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，著力培植財(cái)源，夯實(shí)稅收基礎(chǔ)。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)涉企收費(fèi)監(jiān)管力度，堅(jiān)決制止各種亂收費(fèi)行為，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，激發(fā)市場活力和經(jīng)濟(jì)競爭力。加強(qiáng)財(cái)政金融支持，通過財(cái)政貼息、融資擔(dān)保等方式，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加大對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)支持力度，及時(shí)落實(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)扶持政策，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。加大招商引資力度，注重提高招商引資質(zhì)量，擴(kuò)大招商引資規(guī)模，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。進(jìn)一步加大援企穩(wěn)崗力度，延續(xù)實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，保持財(cái)稅、金融、援企穩(wěn)崗等政策對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)支持力度，推進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）加大爭資工作力度，做大財(cái)政支出規(guī)模。持續(xù)加大爭取轉(zhuǎn)移支付工作，各部門、各單位要按照《漢臺(tái)區(qū)爭取資金考核辦法》，圍繞專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資等財(cái)政政策，把握上級(jí)工作重點(diǎn)和發(fā)展方向，吃透政策，精準(zhǔn)爭取，力求爭取資金實(shí)現(xiàn)新突破，全面推進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。充分利用舉債空間，反映項(xiàng)目融資訴求、結(jié)合區(qū)域發(fā)展特色，積極謀劃債券項(xiàng)目，全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。區(qū)級(jí)各部門要緊緊圍繞“五大收入”，共同發(fā)力、壓茬推進(jìn)，持續(xù)做大財(cái)政支出規(guī)模。

（三）堅(jiān)持政府過緊日子，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。2023年預(yù)算編制中對(duì)各部門一般性支出統(tǒng)一壓減20%，壓減資金用于民生支出和重點(diǎn)工作。各部門要適應(yīng)新常態(tài)，堅(jiān)持“勤儉辦事業(yè)”的原則，嚴(yán)格控制一般性支出。嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)使用年限相關(guān)規(guī)定和國有資產(chǎn)配置，嚴(yán)禁違反規(guī)定隨意追加預(yù)算，堅(jiān)持“無預(yù)算不支出”。要進(jìn)一步強(qiáng)化大局意識(shí)，不得自行出臺(tái)民生政策和超出財(cái)政承受能力的各類獎(jiǎng)補(bǔ)政策。各部門事業(yè)發(fā)展要充分考慮區(qū)級(jí)財(cái)力實(shí)際，要嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目和獎(jiǎng)補(bǔ)政策財(cái)政承受能力評(píng)估制度。區(qū)財(cái)政要按照盡力而為、量力而行的原則，對(duì)超越財(cái)政承受能力不予審批，對(duì)超出財(cái)力范圍的項(xiàng)目支出和一般性支出一律不予追加安排，騰出空間統(tǒng)籌用于“六保”支出需要。2023年因財(cái)力原因，部分專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金未列入預(yù)算，各部門開展相關(guān)工作需要資金保障的，涉及市區(qū)共同事權(quán)的支出，要積極主動(dòng)向上反映，爭取上級(jí)資金支持；應(yīng)由區(qū)級(jí)承擔(dān)的，要本著勤儉節(jié)約、精打細(xì)算的原則，做好項(xiàng)目預(yù)算，提出資金申請(qǐng)報(bào)區(qū)政府審批后予以安排。

（四）加快財(cái)政支出進(jìn)度，確保支出提質(zhì)增效。各部門要牢固樹立大局意識(shí)，充分認(rèn)識(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“積極的財(cái)政支出要加力提效”的重大意義，切實(shí)履行部門支出主體責(zé)任，采取有效措施盡快形成實(shí)物工作量，發(fā)揮穩(wěn)投資、穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期的效力。2023年區(qū)財(cái)政繼續(xù)實(shí)施部門支出進(jìn)度督辦機(jī)制，按月通報(bào)部門支出情況，對(duì)部門支出進(jìn)度慢，排名靠后的予以重點(diǎn)督辦。繼續(xù)實(shí)施嚴(yán)格的盤活存量資金制度，各部門上年結(jié)轉(zhuǎn)支出在2023年6月底前仍未使用完畢，區(qū)財(cái)政一律收回統(tǒng)籌使用。對(duì)于當(dāng)年部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢的資金，要及時(shí)調(diào)整用途或收回統(tǒng)籌，避免形成資金沉淀。

（五）做好預(yù)決算公開力度，提高財(cái)政資金使用透明度。進(jìn)一步加大預(yù)決算公開力度，各部門要按照平臺(tái)、時(shí)間、內(nèi)容、格式“四統(tǒng)一”要求，由預(yù)決算公開全覆蓋向規(guī)范化和明晰化方向推進(jìn)。年度部門預(yù)決算信息除涉密單位、涉密事項(xiàng)外在財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算后的20日內(nèi)及時(shí)予以公開，對(duì)公開工作推進(jìn)不力的部門及單位將依法追究部門主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

（六）堅(jiān)持規(guī)范管理，確保資金安全和風(fēng)險(xiǎn)管控。區(qū)財(cái)政部門要發(fā)揮財(cái)政云系統(tǒng)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、開放共享優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的全口徑、全過程監(jiān)督，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理的規(guī)范性和透明度。落實(shí)中省財(cái)政一體化管理縱深推進(jìn)要求，以財(cái)政云系統(tǒng)為依托實(shí)現(xiàn)“無預(yù)算不支出”、“無預(yù)算不采購”。實(shí)現(xiàn)政府債務(wù)管理模塊數(shù)據(jù)與政府預(yù)算、政府債券監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，確保政府還本付息責(zé)任按期履行，堅(jiān)決防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、政府信用風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)。要按照將單位資金納入預(yù)算管理新要求，通過財(cái)政云系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)單位資金指標(biāo)化管理。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化，抓好財(cái)政云信息化建設(shè)，運(yùn)用現(xiàn)代化信息技術(shù)管理收支，提升管理水平。

（七）深化財(cái)政預(yù)算改革，持續(xù)提升管理效能。區(qū)財(cái)政部門要牢固樹立零基預(yù)算理念，把有限的資金花在“刀刃”上。要突出績效管理。按“全面覆蓋+重點(diǎn)核查”要求，認(rèn)真組織部門整體績效、政策和項(xiàng)目績效自評(píng)。各部門各單位要落實(shí)績效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（漢區(qū)發(fā)〔2020〕4號(hào)）通知要求，2023年部門整體支出、預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告應(yīng)于2024年3月底前完成并報(bào)區(qū)財(cái)政局，繼續(xù)組織第三方開展對(duì)重大項(xiàng)目預(yù)算績效評(píng)價(jià)，提升財(cái)政投入的質(zhì)量和效益。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政資金穿透式監(jiān)管。堅(jiān)持并完善項(xiàng)目平衡評(píng)估決策機(jī)制，對(duì)新發(fā)行專項(xiàng)債券和融資項(xiàng)目，按照“一項(xiàng)目一平衡”原則，編制項(xiàng)目平衡方案，明確資金還款來源，建立可追溯、可監(jiān)控、全過程的項(xiàng)目資金監(jiān)管鏈條，確保項(xiàng)目落地見效。

附件：1.漢臺(tái)區(qū)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表

　　　2.漢臺(tái)區(qū)2023年政府性基金收支預(yù)算表

　　　3.漢臺(tái)區(qū)2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表

　　　4.漢臺(tái)區(qū)2023年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表 

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漢中市漢臺(tái)區(qū)人民政府

2023年2月24日